首頁 信息公開 信息公開目錄 財務預決算及”三公”經費 正文

甘肅省公路局2019年度部門決算情況說明

名    稱: 甘肅省公路局2019年度部門決算情況說明
文    號: 發布機構:
添加時間: 2020-09-08 信息分類: 財務預決算及”三公”經費
索  引  號: GS0018-GK115-20200908-000009 信息有效性: 有效
關  鍵  字: 瀏覽次數:  次

甘肅省公路局(本級)2019年度

部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

甘肅省公路局成立于1957年,隸屬甘肅省交通運輸廳,為副廳級事業單位,主要承擔全省路網和農村公路建設初始規劃、高速公路和普通干線公路養護管理、道路交通應急保障、行業文明建設等工作。同時,對全省農村公路建設、養護和管理實行行業指導。

(二)機構設置

甘肅省公路局(本級)2019年部門決算單位和機構詳情見下表:


備注

甘肅省公路局機關及所屬3個中心

共計4個單位






二、 甘肅省公路局(本級)2019年部門決算表(見附件)

(一)收入支出決算批復表;

(二)收入決算批復表;

(三)支出決算批復表;

(四)財政撥款收入支出決算批復表;

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表;

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表;

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表。

三、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.甘肅省公路局(本級)2019年決算總收入91,966,472.77元,(其中:財政撥款收入80,727,231.77元,占總收入的87.78%;上級補助收入300,000.00元,占總收入0.33%,其他收入10,939,241.00元,占總收入的11.89%。)較上年增加,主要原因是本年度預算安排的項目增加,預算資金總規模增加。

2.甘肅省公路局(本級)2019年決算總支出92,292,909.89元(其中:基本支出43,774,718.12元,占總支出的47.43%;項目支出48,518,191.77元,占總支出的52.57%)較上年有所增加,主要因為本年度預算資金安排項目數量增加,故支出也相對應增大。

3.甘肅省公路局(本級)2019年度年末結轉和結余13,513,282.43元,較上年增加,主要原因是本年部門決算口徑變化導致。2019年度全面貫徹落實政府會計制度,部門決算按照預算會計口徑填列,部分未支付完畢的應付賬款計入年末結轉中,導致結轉金額增大。

按支出經濟分類:工資福利支出19,228,879.37,,商品和服務支出7,898,282.60元,對個人和家庭的補助16,647,556.15元,資本性支48,518,191.77元。

按支出功能分類:社會保障和就業支出11,519,500.00元,占比12.48%;衛生健康支出1,883,300.00元,占比2.94%;交通運輸支出77,488,409.89元,占比83.96%;住房保障支出1,401,700.00元,占比1.52%

(二)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

甘肅省公路局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出43,774,718.12元。其中:人員經費35,876,435.52元,較上年減少,主要原因是本年我局已完成養老保險清算工作,單位離退休人員已全部移交社保部門,離退休人員費用減少。人員經費主要用途包含基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金、獎勵金等。公用經費7,898,282.60萬元,較上年增加元,主要原因是物價上漲及調整與工資掛鉤的公用經費標準。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、咨詢費、維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度,甘肅省公路局(本級)政府性基金年初結轉500,000.00元,收入8,000,000.00元,本年支出3,000,000.00元,年末結轉5,500,000.00元,主要為我局承擔的“甘肅省國家公路網交通情況調查數據采集與服務系統(二期)工程”及“互聯網+道路養護平臺工程”費用結轉。

(四)“三公”經費情況說明

2019年度甘肅省公路局(本級)“三公”經費支出合計240,010.00元(其中:公務用車運行維護費224,000.00元,公務接待費16,010.00元),較上年度減少,主要原因是全省公路系統各單位認真落實關于厲行節約、改進工作作風有關規定精神,嚴控“三公”經費支出,取得了較好的成效。

(五)國有資產占用情況說明

截止20191231日,我單位車輛數合計48 (臺、輛),其中,轎車15輛、越野車24輛、小型載客汽車2輛、其他車型7輛。

(六)政府采購支出情況說明

2019年度甘肅省公路局(本級)政府采購支出合計4,602,385.00元,其中:政府采購貨物支出910,385.00元; 政府采購服務支出3,692,000.00元。2019年度政府采購授予中小企業合同金額4,602,385.00元,其中:授予小微企業合同金額910,385.00元。


甘肅省公路局

2020年98